Stock Atual: Este campo exibe a quantidade de stock atual da referência do artigo. Este valor inclui o stock total da referência em todos os armazéns em que a mesma esteja presente.

Preço de Custo Ponderado: Valor do preço de custo ponderado. Para o cálculo deste preço é feita uma média entre as unidades que entram do artigo e o respetivo preço.

Encomendado de Clientes: Campo informativo com a quantidade do artigo já reservada por clientes.

Encomendado a Fornecedores: Campo informativo com a quantidade do artigo já encomendada a fornecedores.

Categoria: Este campo serve para identificar a categoria do artigo para efeitos de comunicação anual de inventário à Autoridade Tributária. Trata-se de um campo que se aplica exclusivamente para localizações em Portugal.


Sub-Categoria: Este campo serve para identificar a sub-categoria do artigo. Trata-se de um campo que se aplica exclusivamente para localizações em Portugal.

Família de Artigo: Identificação da família do artigo.

Designação da Família: Campo informativo preenchido automaticamente em função da família de artigo selecionada no campo anterior.

Marca: Identificação da marca do artigo. Modelo: Identificação do modelo do artigo.

Unidade: Identificação da unidade de medida a utilizar pelo artigo (Por exemplo: Kg, Un., Litros, ...).

Referência do Fornecedor: Identificação da referência utilizada pelo fornecedor para o artigo.

Data da Última Saída: Campo informativo com a data da última saída do artigo.

Data da Última Entrada: Campo informativo com a data da última entrada do artigo.

Artigo bloqueado para saídas: Esta opção serve para definir o artigo como bloqueado para saída, impossibilitando as operações de saída em outros ecrãs.


Artigo bloqueado para entradas: Esta opção serve para definir o artigo como bloqueado para entrada, impossibilitando as operações de entrada em outros ecrãs.
 

Preço de Venda: Campo a preencher com o valor do preço de venda.

Iva incluído no preço de venda: Por defeito esta opção não vem selecionada, no entanto, caso o preço de venda já tenha o IVA incluído, o utilizador deverá selecionar esta opção.

Tipo para descontos: Este campo serve para o utilizador identificar (caso se aplique) o grupo/família de descontos a que o artigo está associado (Por exemplo: Lançamento, Novidade, Promoção de Verão, ...).


Preço Custo Tabela: Este preço é definido pelo utilizador tendo como base a tabela de preços acordada com o fornecedor. Este campo é de preenchimento manual. Ao emitir um documento de compra o preço unitário é preenchido com o valor atribuído a este campo. Pode sempre alterar este valor no documento. O preço de custo de tabela é também utilizado nos documentos de venda, como base de cálculo da rentabilidade do documento.

IVA Incluído Preço Custo Tabela: Por defeito esta opção não vem selecionada, no entanto, caso o preço de custo já tenha o IVA incluído, o utilizador deverá selecionar esta opção.

Preço do Custo Ponderado: Campo informativo com o resultado do cálculo do preço de custo ponderado.
Último preço de custo: Campo informativo preenchido automaticamente com o valor do último preço de custo.

Tabela de IVA: Identificação da taxa de IVA associada ao artigo/serviço.

Motivo de isenção de imposto: Este campo serve para identificar o motivo de isenção de imposto. Este campo só é editável quando o artigo/serviço está identificado como sendo isento ou não sujeito a IVA.

Retém imposto: Esta opção serve para identificar o serviço como sendo sujeito a retenção de imposto IRS ou IRC (depende do que foi definido no ecrã de Dados da Empresa ( Menu > Definições > Gerais ), a nível do campo do Número de Contribuinte e respetiva Taxa de Retenção.

Esta seção é também constituída por uma grelha que permite através do botão Adicione Imposto, associar impostos cuja natureza seja diferente de IVA ou de retenção de IRS/IRC.

A grelha é composta pelas seguintes colunas:

Tipo de imposto: Este campo permite selecionar o tipo de imposto a associar à referência de artigo/serviço. Tem ligação direta com os registos ativos existentes no ecrã de Tipos de Impostos ( Menu > Definições > Impostos ). Excluem-se desta lista impostos com classificação do tipo Retenção na fonte, pois esses já são geridos pelo campo Retém imposto mais acima referido.

Imposto: Este campo tem disponível para seleção todos os impostos ativos, em função do tipo de imposto selecionado anteriormente.

Unidade: Este campo não é editável e é preenchido automaticamente logo após ter selecionado um valor no campo Tipo de Imposto da grelha. Tem relação direta com o estabelecido no ecrã do Tipo de Impostos ao nível do campo Unidade.

Quantidade: Este campo permite definir a quantidade a multiplicar pelo valor do imposto
Exemplo: Se o imposto recai sobre pilhas, e o artigo levar 4 pilhas, o valor da quantidade será 4.

Não será permitido a alteração da quantidade para um valor superior a 1, caso o tipo de Imposto esteja configurado para não usar quantidade.

Abaixo da grelha exibem-se campos totalizadores que são calculados automaticamente em função dos impostos inseridos na grelha e/ou em função dos valores inseridos nos campos: Preço de venda 1, IVA incluído do PVP1 e Tabela de IVA. O objetivo destes totalizadores resulta numa mera simulação de como irá ficar o preço do artigo/serviço após a aplicação dos impostos, pelo que o valor obtido no Total do preço de venda será aquele que será considerado, em detrimento do valor inserido no campo Preço de venda 1 na seção Preços.
 

Localização:

É uma amostra: Esta opção serve para identificar o artigo como sendo uma amostra.

Valor de extra comissão: Campo a preencher com o valor extra comissão para o artigo/serviço, para aplicar nos documentos de faturação configurados para o efeito.
 
Tabela de comissões: Este campo permite selecionar a tabela de comissões que pretende associar ao artigo, para efeito de cálculo de comissões a vendedores.
 
Para mais informações sobre este tema clique aqui.

  Usa Lotes: Quando esta opção se encontra ativa, o stock do artigo passa a ser controlado por armazém e lote. Nos documentos de compra, a aplicação passa a obrigar o preenchimento do lote. Nos documentos de faturação, a aplicação sugere o lote consoante o seu método de valorização e stock, existentes à data.

Valorização do Lote: Valorização do lote: Neste campo, o utilizador poderá definir o método de valorização do lote. Ficará determinada a ordem de saída do lote de cada artigo conforme o método selecionado.

Usa Número de série principal: Este campo ao ser ativo, determina que o artigo passa a estar associado a números de série.
Na introdução de documentos de faturação, dossiers ou compras, e também em entidades que movimentam stock, será necessário preencher os números de série dos artigos com esta configuração.
O título deste campo é determinado pelo preenchimento no parâmetro Nome do campo Número de série principal, que por omissão tem o valor Número de série.

Usa Número de série secundário: Este campo depende da ativação do campo Usa Número de série principal e, ao ser ativo, determina que o artigo passa a estar associado a números de série secundários.
Na introdução de documentos de faturação, dossiers ou compras, e também em entidades que movimentam stock, poderá preencher os números de série secundários dos artigos com esta configuração.
O título deste campo é determinado pelo preenchimento no parâmetro Nome do campo Número de série secundário, que por omissão tem o valor Número de série 2.
Descrição Técnica: Campo a preencher com a descrição técnica do artigo/serviço.

Observações: Neste campo, o utilizador poderá colocar observações, chamando a atenção a informações relevantes.

Imagem: Neste campo, o utilizador poderá definir uma imagem para o artigo, devendo para isso efetuar o carregamento de uma imagem ou utilizar uma imagem já existente em galeria.
 

Peso Líquido: Campo a preencher com o peso líquido unitário.

Peso Bruto: Campo a preencher com o peso bruto unitário.

Nº de Itens: Número de unidades que compõem o artigo.

Volume: Valor do volume, expresso em unidades cúbicas.
 

Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal.

Código SNC: Identificação do Código SNC que permite a integração do artigo na Contabilidade CS.

Conta para C.E.V.: Identificação da conta para o custo de existências vendidas.

Código SNC Inventário: dentificação da conta SNC de inventário para integrações.

Não Movimenta Inventário Permanente: Ao selecionar esta opção, o artigo deixará de movimentar inventário permanente nas integrações.

Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e Moçambique.

Tipo de prestação de serviço: Identificação do tipo de serviço associado a este registo que será utilizado na integração da venda do artigo na Contabilidade.

Tipo de fornecimento: Identificação do tipo de fornecimento associado a este registo que será utilizado na integração da compra do artigo na Contabilidade.

Dedutibilidade do IVA nas Compras: Identificação do tipo de dedutibilidade do serviço. Poderá assumir os valores:

Dedutível
Parcialmente dedutível
Não dedutível.

Cálculo do Custo para as Vendas: Identificação do modo de cálculo para custo das vendas do produto composto.

Cálculo do Preço para as Vendas: Identificação do modo de cálculo para preço das vendas do produto composto.










 
Tabela de componentes: Por defeito, esta tabela vem sem componentes associados ao artigo. Para adicionar um componente à tabela, baste um clique em . Ao efetuar esta ação, o utilizador será encaminhado para a tabela de componentes (em modo de introdução), na qual pode introduzir múltiplos registos, com os seguintes campos a preencher:

• Referência: Identificação da referência do artigo.


• Designação: Campo de preenchimento automático em função da referência de artigo selecionada.


• Quantidade: Valor da quantidade do artigo.


• Observações: Campo a preencher com observações que o utilizador ache relevantes.


• Quantidade Fixa: Opção que permite definir a quantidade do artigo como fixa.

Caso pretenda adicionar outro registo à tabela, basta um clique no botão add , situado no lado esquerdo da tabela.

Para remover um registo, basta um clique no botão delete , botão situado no lado direito da tabela.
 

Esta área possibilita criar idiomas, e criar traduções para as designações e descrições técnicas dos seus artigos ou serviços consoante o idioma do cliente/fornecedor. Desta forma ao introduzir Faturas, Dossiers Internos, Compras e Avenças associados aos clientes ou fornecedores configurados com idioma para tradução, a aplicação realizará a tradução automática das designações e descrições técnicas.

Tabela de Idiomas para Designação: Tabela que serve para adicionar traduções para as designações dos seus artigos e serviços. Para adicionar um idioma deve de editar o artigo e clicar no botão Adicione idioma

A grelha é constituída pelos seguintes campos:

• Idioma - Este campo permite indicar o nome do idioma para a tradução. Por defeito, são exibidos os 2 idiomas suportados pelo PHC GO (English e Español) .
  
• Descrição - Neste campo deve indicar a tradução do campo Designação do artigo, para o idioma escolhido.
  
• Descrição técnica - Neste campo, caso tenha preenchido o campo Descrição técnica do artigo, nesse caso, deve indicar a tradução para o idioma escolhido neste local.
  

Caso pretenda adicionar outro registo à tabela, basta um clique no botão add , situado no lado esquerdo da tabela.

Para remover um registo, basta um clique no botão delete , botão situado no lado direito da tabela.
 

Código de barras: Identificação do código de barras principal do artigo.

Tabela de Código de barras: Tabela que serve para adicionar códigos de barras secundários. Para adicionar um código de barras secundário deve de editar o artigo e clicar no botão Adicione código de barras


A grelha é constituída pelos seguintes campos:

• Código - Campo obrigatório para o código de barras secundário a atribuir ao artigo.
  
• Descrição do código - Campo obrigatório para a descrição pretendida para o código.
  
• Quantidade - Campo obrigatório para a quantidade do respetivo código de barras.
  
• Código a usar nas etiquetas - Este campo apenas pode ser ativado para um dos códigos de barra alternativos. Quando um artigo tem uma linha com este campo selecionado, ao imprimirmos uma etiqueta, o código que será impresso, é o que está nessa linha, em vez do principal..
  

Caso pretenda adicionar outro registo à tabela, basta um clique no botão add , situado no lado esquerdo da tabela.

Para remover um registo, basta um clique no botão delete, botão situado no lado direito da tabela.
 

A secção Medidas dos artigos e serviços serve para o utilizador definir as medidas a utilizar em cada um dos artigos bem como definir a unidade e quantidade alternativa a utilizar nos documentos.
Assim, passamos então a explicar cada um dos campos existentes na secção Medidas na ficha de artigos e serviços.

• Tipo de medida - Este campo permite indicar em metros lineares (ML), metros quadrados (M2), ou metros cúbicos (M3), o tipo de medida a utilizar para a quantidade nos documentos.
  
  
• Nome para a dimensão 1 (Comprimento) - Este campo serve para definir a dimensão 1 do artigo. Apenas ativo quando o campo Tipo de medida está preenchido. O nome deste campo é incrementado pelo campo Nome para dimensão 1 com origem nos parâmetros da aplicação.
  
  
• Nome para a dimensão 2 (Largura) - Este campo serve para definir a dimensão 2 do artigo. Apenas ativo quando o campo Tipo de medida está preenchido com M2 ou M3. O nome deste campo é incrementado pelo campo Nome para dimensão 2 com origem nos parâmetros da aplicação.
  
  
• Nome para a dimensão 3 (Altura) - Este campo serve para definir a dimensão 3 do artigo. Apenas ativo quando o campo Tipo de medida está preenchido com M3. O nome deste campo é incrementado pelo campo Nome para dimensão 3 com origem nos parâmetros da aplicação.
  
  
• Unidade alternativa - Este campo serve para definir uma unidade alternativa de medida do artigo que poderá ser utilizada na compra, na venda e nos dossiers internos. Podem ser criadas as várias unidades alternativas a partir do próprio campo, introduzindo uma nova unidade alternativa, clicando de seguida no botão (+Adicione Item).
  
  
• Quantidade alternativa - Multiplicador da unidade alternativa, ou seja, fator a aplicar à unidade habitual para obter a unidade alternativa. Este campo apenas fica habilitado caso o campo Unidade alternativa esteja preenchido.
  Por exemplo:
  Imaginando que vendemos produtos à unidade mas que as mesmas podem vir acondicionadas em packs de 6 unidades, neste caso iremos colocar a quantidade alternativa igual a 6.
  Assim, quando um cliente quiser levar por exemplo 7 packs do artigo basta colocar 7 no campo quantidade alternativa nas linhas do documento de faturação para que a quantidade real do produto vendido seja automaticamente preenchida com 42 unidades. 6 x 7 = 42

 

Este separador apenas está disponível nos planos Advanced e Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.

Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.

Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.

Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.