Tipo de Documento: Este campo permite definir qual o tipo de documento mais adequado ao código de movimento de corrente a criar.
 
É um código para devolução de Cheques: Este campo ao ser ativado determina qual o código a ser utilizado no ecrã Devolução de Cheques, no campo Código Mov. C/c. Para utilizar esta opção, simultaneamente, tem que ativar a opção É um movimento a débito.

IVA de caixa: Este campo destina-se a configurar se o código de movimento de conta corrente está abrangido pelo regime de IVA de caixa.


Utiliza medidas nas linhas: Este campo quando ativo define que o código de movimento conta corrente passa a estar habilitado a utilizar ML, M2 e M3 nas linhas das compras. (Apenas disponível a partir do plano Advanced).

É um código para aquisição de Ativos: Este campo permite indicar que este código irá ser utilizado para documentos, compras e pagamentos, referente à aquisição de ativos.
 

É um movimento disponível para Compras: Este campo permite indicar que o código a criar surgirá como opção de escolha no ecrã de Compras.
 
Tipo de documento para e-Fatura: Este campo permite a escolha de um Tipo de documento para SAF-T(PT), para permitir a importação de compras pelo portal e-Fatura.
 

Compra de Autofaturação: Este campo permite indicar que o código a criar é do tipo regime de Autofaturação. Obrigatoriamente o campo Tipo de Documento terá que ser diferente de OT - Documento Interno.
 
Com acordo de autofaturação: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
Este campo apenas fica habilitado caso o campo "Compra de autofaturação" esteja ativo.
Ao ativar, define que a compra de AutoFaturação é com acordo passando a ser obrigatório o preenchimento do campo Fornecedor.
Em Portugal, na presença de acordo de autofaturação, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo, obriga igualmente à existência de uma série própria(código de movimento de conta corrente) para cada fornecedor com acordo.

Fornecedor: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
Permite registar o nome do fornecedor com acordo de autofaturação, ficando também preenchido automaticamente o campo Nº Fornecedor e o campo Estabelecimento (caso exista).
 
Nº Fornecedor: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
. Permite registar o nº do fornecedor com acordo de autofaturação, caso não pretenda escrever o seu nome, ficando também preenchido automaticamente o campo Fornecedor e o campo Estabelecimento (caso exista).
 
Estabelecimento: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
É um campo informativo e disponível a partir nos planos Advanced e Enterprise, que indica o Nº de Estabelecimento associado ao cliente/empresa. O estabelecimento com o nº 0 será considerado a sede da empresa, sendo que os Estabelecimentos com o número superior a esse serão considerados as filiais/dependências da sede.
 

Título para a primeira coluna do item: O nome definido neste campo irá constar numa coluna extra nas grelhas das linhas do Documento de Compras. Vem com conteúdo vazio para se inserir um texto livre..
 
Título para a segunda coluna do item: O nome definido neste campo irá constar numa coluna extra nas grelhas das linhas do Documento de Compras. Vem com conteúdo vazio para se inserir um texto livre..
 
É um documento com numeração sequencial: Este campo permite indicar que o código a criar, ao ser utilizado no ecrã de Compras, o seu número será preenchido automaticamente pela aplicação com o valor igual ao maior número de compra existente na base de dados + 1.
De notar que, esta numeração sequencial é por fornecedor e ano.
 
Série de Importação: Este campo deve ser ativado quando o código for utilizado para importação de documentos por Simple ou Full API do PHC GO, provenientes de outros sistemas, onde a assinatura digital é criada nesses sistemas.
 
Lança a compra em conta corrente: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em conta corrente.
 
Armazém por defeito: Este campo ao ser preenchido, define qual o armazém habitual na série de compra, de onde será efetuada a movimentação de stock.
 
Lança a compra em stock: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em quantidade de stock. Este campo ao ser ativo, é complementado com o campo Cód. de movimento de stock.
 
Cód. de movimento de stock: Este campo permite definir qual o código de movimento de stock a ser utilizado, quando o campo Lança a compra em stock está ativo.
 
Lança a compra em valor de stock: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em valor de stock. Este campo ao ser ativo, é complementado com o campo Cód. de movimento de valor em stock.
 
Cód. de movimento de valor em stock: Este campo permite definir qual o código de movimento de stock a ser utilizado, quando o campo Lança a compra em valor de stock está ativo.
Usa Números de série: Ao ativar este campo determina que, esta série de documento de faturação passa a suportar o uso de Números de série.
Se a série de documento de faturação não movimentar stock, pode ativar esta configuração para permitir movimentar Números de série, mas sem movimentar stock. Por omissão, sempre que uma série movimentar stock, automaticamente este campo fica ativo, e não é possível alterar a configuração.
Lança a compra em tesouraria: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento de tesouraria. Este campo ao ser ativo, é complementado com os campos Conta de tesouraria e Código de tesouraria.
 
Conta de tesouraria: Este campo apresenta a lista de contas de tesouraria e permite definir qual a conta a ser utilizada no lançamento de tesouraria, quando o campo Lança a compra em tesouraria está ativo.
 
Permite alterar a conta de tesouraria no documento: Este campo permite alterar a conta de tesouraria na introdução do documento de compra..
 
Código de tesouraria: Este campo apresenta a lista de códigos de tesouraria e permite definir qual o código a ser utilizado no lançamento de tesouraria, quando o campo Lança a compra em tesouraria está ativo.
 
Assina digitalmente o documento: Este campo, ao ser pressionado, ativa o campo Certificados para assinar digitalmente o documento, onde pode escolher uma das assinaturas digitais disponíveis.
Unidade:Ao ativar este campo passa a disponibilizar a coluna Unidade nas linhas do documento.

É um movimento disponível para Pagamentos: Este campo permite indicar que o código a criar surgirá como opção de escolha no ecrã de Pagamentos.
 
Pagamento por defeito: Este campo permite indicar que o código a criar surgirá como opção por defeito no ecrã de Pagamentos.
 
Código de mov. de C/C para retenção IRS: Este campo apresenta a lista de códigos de conta corrente e permite definir qual o código a ser utilizado no lançamento do pagamento, quando o mesmo tiver associado retenção de IRS.
 
Código de mov. de C/C para desconto financeiro: Este campo apresenta a lista de códigos de conta corrente e permite definir qual a código a ser utilizado no lançamento do pagamento, quando o mesmo tiver associado desconto financeiro.
 
Conta de tesouraria por defeito: Este campo apresenta a lista de contas de tesouraria e permite definir qual a conta a ser utilizada por defeito, no lançamento de tesouraria do pagamento.
 
Código de tesouraria: Este campo apresenta a lista de códigos de tesouraria e permite definir qual o código por defeito a ser utilizado no lançamento de tesouraria do pagamento.
 

Excluir integração com a contabilidade: Ao ativar esta opção, está a definir que qualquer documento da série não irá ser integrada.

Configuração de integração: Este campo permite identificar que Configuração de integração, desde que esteja ativa, a usar.

 

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