No PHC GO com o Add-On Declarações de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo é possível produzir este mapa financeiro e o respetivo relatório impresso.
O que é a Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo?
A Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo permite apurar num determinado periodo as retenções na fonte que foram efetuadas nesse período, quer para residentes quer para não residentes.
Como produzir o mapa financeiro?
Aceda ao mapa ( menu Menu > Análises e Mapas > Mapas Financeiros > Contabilidade > Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo ).
Clique em Emita Declaração de retenções.
Defina o Ano e o Período para apuramentos das retenções e clique em Emita
Verifique a informação pré-preenchida e caso a mesma esteja correta clique em Grave.
Clique em Descarregue e no campo Formato do ficheiro escolha Formato eletrónico. No tabulador Formato eletrónico ative a opção Exportar XML e escolha Declaração na fonte - residentes/não residentes no campo Formato XML. Volte ao tabulador Descarregar e clique em Descarregue.
O mapa é constituído por duas secções, uma para Retenções a residentes e outra para Retenções a não residentes. Em cada secção é demonstrado o detalhe das retenções apuradas, indicando a Zona, o Código de retenção e o Valor da retenção.
É exibido também o Total de retenções por secção.
sticky_note_2Notas
O calculo das retenções é efetuado com base na informação disponível no momento da emissão.
Caso seja feita alguma alteração ao nível dos pagamentos com retenção após a emissão do mapa, essa alteração não fica refletida no respetivo mapa. Neste caso deve proceder a uma nova emissão para o período em causa.
sticky_note_2Informação
Ao emitir o mapa é guardado no
histórico de atividade um registo do tipo
Introdução do registo com o ícone
restore referente à informação calculada de base pelo PHC. E outro registo com o ícone
link com os dados do mapa no momento da gravação.
Como submeter no portal das finanças?
- Aceda ao Portal das Finanças.
- Selecione Os Seus Serviços > Entregar > Serviços > Declarações > Retenções na fonte IRC/IRS e I. Selo
- Clique em clique aqui na seguinte frase da página: "Se pretende entregar a Declaração por ficheiro (XML) clique aqui.".
- Selecionar o ficheiro XML e de seguida clique em Enviar.