Ao aceder ao ecrã de Pagamento de Salários e clicar em Introduza pagamento irá surgir o assistente, composto por quatro passos: “1 – Configuração”, “2 – Detalhe” “3 – Pagamento” e “4 – Resultado”.
Passo 1 - Configuração
No passo 1 deverá ser escolhido o tipo de pagamento Devoluções de funcionários, indicado o intervalo de data para que apenas sejam tidos em conta os recibos de vencimento desse intervalo, bem como a data de pagamento.
Após configurarmos o passo 1 do assistente devemos avançar para o passo 2, clicando no botão Seguinte
Passo 2 - Detalhe
Neste passo é apresentada uma grelha com os funcionários que tenham recibos de vencimento à saída com valor líquido negativo.
Só é possível avançar para o próximo passo se houver pelo menos um funcionário selecionado. Após selecionar os funcionários, devemos avançar para o passo 3, clicando no botão Processe pagamentos selecionados.
Passo 3 - Pagamento
Neste passo é apresentado, para cada funcionário, o respetivo total líquido negativo, bem como o método de pagamento, conta e o código de tesouraria.Os campos “Conta de tesouraria” e “Código de tesouraria” são preenchidos automaticamente caso os campos correspondentes estejam preenchidos no respetivo método de pagamento salarial, no entanto, podem ser alterados neste passo.
Só deve ser possível passar para o último passo se todas as linhas tiverem a conta e código de tesouraria preenchido. Após todos os campos preenchidos devemos avançar para o passo 4, clicando no botão Emita pagamentos.
Passo 4 - Resultado
Neste passo para cada pagamento emitido vai ser gerada uma mensagem de sucesso com a possibilidade de navegação para o respetivo pagamento.
Ainda neste passo, o utilizador pode introduzir novo pagamento através da ação "Nova emissão".