BREVEMENTE DISPONÍVEL
Manuais
Como configurar Séries de Adiantamentos a fornecedores
Este ecrã permite a criação e configuração das séries a utilizar nos documentos de
Adiantamentos a fornecedores
. As séries criadas neste ecrã ficarão disponíveis para seleção durante a emissão de novos adiantamentos a fornecedores, garantindo uma gestão organizada e consistente da numeração destes documentos.
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Opções disponíveis à entrada do ecrã Séries de Adiantamentos a fornecedores
Ações genéricas disponíveis à entrada do ecrã Séries de Adiantamentos a fornecedores
Ações genéricas disponíveis ao consultar registos de Séries de Adiantamentos a fornecedores
Anexos nas Séries de Adiantamentos a fornecedores
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página e pesquise por
Series de adiantamentos a fornecedores
No cabeçalho do ecrã podemos encontrar os seguintes campos
Descrição da serie:
Descrição para o nome da serie e que irá ser visualizada na seleção da mesma nos adiantamentos a fornecedores
Numero:
Numero incrementado automaticamente. Pode ser alterado manualmente.
Inativo:
Ao ativar este campo a serie passa a estar inativa e deixa de ficar disponivel para selecionar nos adiantamentos a fornecedores.
Abrir Todos
Anexo
Abrir/Fechar
Anexa ficheiro ao criar SEPA:
Ao ativar este campo determina que irá ser gerado um anexo automaticamente logo após criar o ficheiro SEPA.
Categoria do anexo:
Serve para selecionar uma categoria aos anexos caso se justifique.
Local de armazenagem por defeito:
Local onde irá ser guardado o anexo.