BREVEMENTE DISPONÍVEL
Manuais
Como configurar uma fatura retificativa de diferenciação
Portugal
É no ecrã
Séries de Documentos de Faturação
onde será feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.
Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de
Listagens
e
Análises
.
Para configurar uma fatura retificativa, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:
Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de
Séries de Documentos de Faturação
(
menu
Menu > Pesquise por Séries de Documentos de Faturação ).
Já no ecrã
Séries de Documentos de Faturação
, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão
Introduza Serie de Documentos
(
add
) para introduzir uma nova série.
Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo
Tipo de Documento
, localizado na secção
Detalhes
.
Já localizado no campo
Tipo de Documento
, selecione a opção
RS - Fatura Retificativa
.
Ao selecionar o tipo de documento
RS - Fatura Retificativa
, o campo
Tipo de retificativa
fica disponível. Localizado neste campo, selecione a opção
Diferenciação
.
Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
info
Informações
Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico
Como configurar documentos de faturação
.
Carregue no botão
Grave
(
save
) para guardar as alterações feitas à série de documentos.