É no ecrã Faturação onde será feita a gestão de todos os documentos de faturação emitidos pela sua empresa.
Neste ecrã, o utilizador dispõe de diversas ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada conta, através de Listagens e Análises.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Faturação (
menu
Menu > Vendas > Faturação > Fatura ).
infoInformações
Foi selecionada a série
Fatura para fins de exemplo, no entanto, a informação deste tópico aplica-se a todas as séries de documentos de faturação. Para saber mais sobre séries de documentos de faturação, consulte o respetivo tópico
aqui
.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã Faturação, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Nº Documento: Número do documento. O valor deste campo é incrementado automaticamente com base no valor do último registo criado.
Data do Documento: Data do documento.
Hora do Documento: Hora do documento.
Vencimento: Data de vencimento.
Cliente: Identificação do cliente.
sticky_note_2Notas
Para o auxiliar no registo e seleção do cliente pretendido tem a possibilidade de pesquisar pelo seu nome ou iniciais, pelo seu nº de contribuinte ou e-mail associado. A própria lista de resultados exibirá o nome do cliente e respetivo nº estabelecimento (este último apenas visível nos planos Advanced e Enterprise do PHC GO).
Nº Cliente: Número do cliente.
Estabelecimento: Identificação do estabelecimento do cliente.
infoInformações
O campo Estabelecimento está disponível nos planos Advanced e Enterprise.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Linhas do Documento: É através desta grelha que o utilizador pode gerir os artigos e/ou serviços a associar ao documento de faturação. Esta grelha é composta pelos seguintes campos:
Ao clicar no botão
more_horiz é aberto o ecrã de dimensões analíticas
dimensões analíticas que se destina a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
As dimensões analíticas apenas estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
tips_and_updatesDicas
- Para o auxiliar no registo e seleção do artigo/serviço pretendido tem a possibilidade através do campo Referência pesquisar pela sua referência, designação, referência de fornecedor ou pelo código de barras associado ao artigo. A lista de resultados exibirá a referência de artigo e respetiva designação facilitando a sua escolha.
- Caso pretenda adicionar outro registo à grelha, basta um clique no botão add situado no lado esquerdo da grelha.
- Caso pretenda adicionar à grelha vários registos de seguida, clique no botão playlist_add e selecione na janela a(s) referência(s) pretendida(s) e ao confirmar estas serão passadas diretamente para a grelha das linhas do documento. Ainda nesta janela é possível verificar o stock de cada um dos artigos distribuídos pelos diversos armazéns definidos (esta funcionalidade está disponível nos planos Advanced e Enterprise).
- Caso esteja a introduzir nas linhas do documento um artigo não existente, é possível criá-lo no momento do lançamento dos dados do documento. Para isso, ao escrever o nome desse novo artigo, a aplicação deteta a sua inexistência e surge abaixo do campo o botão + Adicione Item que deve ser pressionado para que, esse artigo possa ser criado na base de dados no momento que ocorra a gravação do documento (este mecanismo só é possível se no ecrã de Parâmetros tiver ativado o campo Cria entidade ao gravar documento).
- Caso esteja a introduzir nas linhas do documento um artigo não existente, mas para uma designação de artigo já existente, também é possível criá-lo no momento do lançamento dos dados do documento. Para isso, ao escrever o nome desse novo artigo, a aplicação deteta a sua inexistência e surge abaixo do campo o botão + Adicione Item que deve ser pressionado para que, esse artigo possa ser criado na base de dados no momento que ocorra a gravação do documento (este mecanismo só é possível se no ecrã de Parâmetros tiver ativado o campo Cria entidade ao gravar documento).
- Para remover um registo, basta um clique no botão delete situado no lado direito da grelha.
- Através do botão more_horiz pode aceder às ações da linha. Por exemplo, caso lance uma referência de artigo que usa números de série, ao clicar neste botão ser-lhe-á exibido a janela de Números de séries, composta por uma grelha com um nº de linhas em função da quantidade digitada do artigo, e por cada linha poderá selecionar o nº de série a movimentar ou usar um leitor de código barras para efetuar a leitura dos números de série do artigo. A funcionalidade dos números de série está disponível a partir do plano Corporate e se possuir o add-on de Equipamentos.
Caso pretenda efetuar um rastreamento dos documentos das linhas dos artigos, nesta ação da linha, ao pressionar o botão more_horiz, em qualquer das linhas, acede à origem e destino desse artigo, e desse modo, consultar os documentos interligados entre si, por cópia.
- Para obter ajuda a nível de teclas de atalho a usar no registo das linhas do seu documento clique no botão help_outline localizado acima da grelha.
- Caso pretenda editar dados em várias colunas na grelha, é possível replicar os mesmos valores para todas as colunas disponíveis para cada série de faturação, utilizando o ícone more_horizReplique dados, localizado no lado direito, acima das linhas de grelha.
- Para exibir/ocultar colunas na grelha das linhas do documento, clique no botão view_column de configuração de colunas.
- Caso pretenda que a grelha apresente as linhas numeradas, bastará aceder ao botão indicado anteriormente e ativar o campo do cardinal #.
- Os botões cloud_download e send permitem descarregar ou enviar por e-mail o conteúdo das linhas do documento no formato .csv.
- Através do botão zoom_in_map permite que a grelha das linhas passe a ocupar toda a área do ecrã do documento, de forma a focar-se no registo do mesmo. Para voltar a reduzir a área ocupada pela grelha, bastará clicar no botão zoom_out_map para regressar à posição inicial.
- Se o documento é composto por muitas linhas de referências de artigos/serviços, e pretende ver mais registos para além dos 10 apresentados, na área abaixo da grelha, pode selecionar o nº de Registos por página (10, 25, 50, 100 ou 250).
- Quando o registo do documento é gravado e portanto está em modo de consulta, tem a possibilidade de efetuar pesquisas pela referência e designação de artigos/serviços ou por qualquer outro dado, independentemente se a referência não se encontrar visível no bloco de registos que tiver selecionado.
Moeda: Campo que permite indicar a moeda a utilizar no documento de faturação. No momento que introduzir um documento de faturação este campo vem automaticamente preenchido com a sigla da moeda equivalente à que está associada no ecrã dos
Dados base da Empresa
.
Ao introduzir um cliente existente, a moeda assumida será a mesma que consta na sua respetiva ficha.
Caso associe ao cliente definido com uma moeda estrangeira, tenha em conta que deve posteriormente no menu
Câmbios (
menu
Menu > Definições > Gerais > Câmbios ) definir uma taxa de câmbio nessa moeda à data corrente ou outra, de forma a permitir o documento de faturação nessa moeda estrangeira, com os respetivos cálculos do câmbio.
Motivo Isenção de Imposto: Este campo serve para indicar qual o Motivo de Isenção de Imposto. Este campo é de preenchimento obrigatório, caso a Tabela de IVA esteja associada com uma taxa de IVA isento.
infoInformações
Temos de seguida uma área de totalizadores do documento, alguns calculados automaticamente pela aplicação, outros que permitem edição, e que passaremos a explicar de seguida.
Este campo, soma do valor total do preço dos artigos antes de ser aplicado o desconto.
Desconto comercial: Este campo, assume automaticamente a soma dos descontos comerciais existentes nas diversas linhas do documento de faturação.
Retenção de IRS: Este campo, mostra o valor do IRS previsto a reter na Fonte relativamente aos valores do documento.
Total ilíquido: Esta campo, mostra a diferença entre o total antes de descontos e os descontos comerciais.
Desconto global s/ IVA: Este campo permite atribuir um desconto financeiro em percentagem ou em valor.
Incidência: Este campo, apresenta o valor onde vai incidir o imposto.
Total sem IRS: Esta campo, apresenta o total do documento sem o valor de IRS.
Total de IVA: Este campo, apresenta o valor total de IVA.
Total: Este campo, apresenta o valor total do documento.
Valor não regularizado: Este campo, mostra o valor total do documento de faturação, ainda não regularizado pelo cliente. Este campo vai sendo atualizado com os recibos assinados.
infoInformações
Por fim temos a área de totalizadores por taxa de iva, que passaremos a explicar.
Abaixo deste campo vão surgindo as taxas de iva utilizadas no documento de faturação.
Incidência: Abaixo deste campo vão surgindo os valores onde vai incidir o IVA, por taxas de iva utilizadas no documento de faturação.
Valor IVA: Abaixo deste campo vão surgindo os totais, já com o IVA aplicado, por taxas de iva utilizadas no documento de faturação.
sticky_note_2Nota
Esta secção de ecrã só se encontra visível quando o documento de faturação tenha sido anulado ou comunicado via webservice à AT.
Esta seção é compostas pelos seguintes campos:
Os 3 campos abaixo descritos apenas são exibidos quando é anulado o documento e são automaticamente preenchidos no momento em que o documento de faturação seja anulado.
Motivo de anulação: Breve descrição do motivo para a anulação do documento de faturação.
Data de anulação: Data da anulação do documento de faturação.
Hora de anulação: Hora da anulação do documento de faturação.
Resultado da comunicação da Fatura à AT: Este campo só é visível se tiver o sistema configurado para comunicar documentos à AT via webservice (definido no ecrã de
Parâmetros no
Menu > Definições > Gerais). Nele é exibido o resultado das comunicações feitas à AT sobre o documento.
Código atribuído pela AT: Este campo só é visível se tiver o sistema configurado para comunicar documentos de transporte à AT via webservice (definido no ecrã de
Parâmetros no
Menu > Definições > Gerais). Aplica-se a documentos de faturação de tipo transporte (Por exemplo: Guias de Transporte, Remessa, Devolução... ). Trata-se do código de identificação atribuído pela Autoridade Tributária e é gerado automaticamente logo após a comunicação com sucesso com a AT.
É Consumidor Final: Ao selecionar este campo, o utilizador estará a classificar o cliente como um consumidor final, cujo as documento de faturaçãos efetuadas são para uso próprio e não em benefício de qualquer atividade de produção, comércio ou serviços que o mesmo possa exercer.
IVA de Caixa: Este campo serve para indicar se a fatura será lançada mediante o regime de IVA de Caixa. O campo é editável e por defeito vem desativado.
Caso esteja a lançar uma fatura que esteja configurada ao abrigo do regime de IVA de caixa, definida no ecrã de
Séries de Documentos de Faturação, o campo é apresentado ativo e não é editável. Para perceber como configurar uma série ao abrigo desse regime consultar o tópico
Como configurar documentos de faturação.
Idioma para artigos: Permite visualizar qual o idioma para a tradução da designação dos artigos, a utilizar nos documentos (Documentos de Faturação, documento de faturaçãos, Dossiers Internos e Avenças), que está associado ao cliente do documento.
País: Identificação do país do cliente.
Número de Contribuinte: Identificação do número de contribuinte do cliente.
Abreviatura do Nome: Campo a preencher com uma abreviatura do nome do cliente.
Telefone: Contato telefónico do cliente.
Morada: Identificação da morada do cliente.
Localidade: Identificação da localidade da morada do cliente.
Código Postal: Identificação do código postal do cliente.
Alem destes campos, o utilizador tem também disponíveis os seguintes botões:
- Atualizar dados: Este botão serve para, caso o utilizador tenha efetuado alterações ás informações do cliente, poder guardar estas alterações sem ter que sair deste ecrã.
- Report dados: Ao contrário do botão Atualizar dados, Repor dados serve para o utilizador reverter as alterações que tenha feito ás informações do cliente.
Província: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Espanha e
Angola. É de preenchimento obrigatório e serve para identificar a provincia ligada à morada do cliente.
Município: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola. Serve para indicar o município ligado à morada de cliente.
Encomenda: Referência à requisição / encomenda do cliente.
Número do contrato: Identificação do número do contrato.
Número do acordo quadro: Identificação do número do acordo quadro.
Número do compromisso: Identificação do número do compromisso.
Zona: Identificação da zona do cliente. Esta informação permite classificar este documento para análises ou para filtragem em pesquisas.
Segmento de mercado: Identificação do segmento de mercado do cliente. Tal como o campo
Zona, esta informação permite classificar este documento para análises ou para filtragem em pesquisas.
Nome do Vendedor: Identificação do vendedor responsável.
Referência Interna: Identificação da referência interna utilizada pela empresa.
infoInformações
As Referências Internas estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Campo a preencher com as observações sobre a nota de crédito que ache relevantes.
Documento consultado no Portal GO: Este campo é automaticamente preenchido pela aplicação. Se estiver ativado, significa que este documento já foi enviado por e-mail para o cliente e já foi consultado por este no Portal GO.
Documento descarregado no Portal GO: Este campo é automaticamente preenchido pela aplicação. Se estiver ativado, significa que este documento já foi enviado por e-mail para o cliente e já foi descarregado por este no Portal GO.
infoInformações
Os campos Documento consultado no Portal GO e Documento descarregado no Portal GO, apenas são exibidos se possuir o produto PHC Documentos
Este campo é automaticamente preenchido pela aplicação. Apresenta o nº de impressões já efetuadas no documento onde está posicionado.
sticky_note_2Notas
Caso um documento já tenha sido impresso uma vez, e se pretender imprimir novamente a aplicação irá sugerir a 2ª via, não podendo voltar a emitir na via Original.
Este comportamento vai ao encontro da obrigatoriedade da AT de que um documento uma vez impresso o seu Original, as impressões posteriores já não poderão contemplar essa via.
Este campo é preenchido automaticamente com o valor
Vendas intracomunitárias ao emitir uma fatura a um cliente cujo país pertence à União Europeia.
Esta área de Pagamentos, apenas é exibida se o documento de faturação utilizado, esteja configurado para lançar esse documento nas contas correntes de cliente.
Condições de Pagamento: Defina qual a condição de pagamento que vai ser preenchida por defeito nos documentos emitidos ao cliente.
sticky_note_2Notas
- Se pretender incluir novas condições de pagamento para além das listadas, deve ír ao menu Definições > Gerais > Condições de Pagamento.
- Caso selecione uma
Condição de Pagamento
que esteja configurada para não usar os dados da ficha de cliente, desabilita para edição os campos Dias de Vencimento, Dia do mês p/pagamento e Meses de não pagamento dado que é a partir da configuração da condição de pagamento que são definidos esses dados.
Por exemplo, admitindo o seguinte cenário:
- Tenho um Cliente "X" que tem definido uma Condição de Pagamento: Multipagamento
- No ecrã de "Condições de Pagamento" essa condição de Multipagamento tem definida as seguintes condições:
- Forma de Pagamento: T. Bancária
- Multipagamento:
- Dias de Pagamento: 1 | Forma Pagamento: Dinheiro | Percentagem: 35%
- Dias de Pagamento: 15 | Forma Pagamento: T. Bancária | Percentagem: 65%
- Entretanto, no dia de 07.11.2020 lanço uma Fatura sobre o Cliente "X" que irá assumir a Condição de Pagamento: Multipagamento
- Se de seguida lançar a 1ª linha do documento: Referência: A001 | Quantidade: 1 | Preço: 525€ | Total: 525€ (646€ c/IVA incluído), a grelha dos Pagamentos iria gerar automaticamente 2 linhas, respeitantes às 2 tranches definidas na condição de pagamento com a seguinte distribuição:
| Vencimento | Valor | Forma de Pagamento | Entrada Inicial |
| 08.11.2019 | 226€ | Dinheiro | - |
| 22.11.2019 | 420€ | T. Bancária | - |
Se associar ao documento um cliente (que na sua ficha não tivesse nenhuma condição de pagamento definida), então esta grelha exibirá uma única linha com: Vencimento: 07.11.2020 | Valor: 646€
Linhas de Pagamentos: Por defeito, vão surgir o nº de linhas correspondente à(s) forma(s) de pagamento definidas na condição de pagamento que está associada no documento de faturação.
No entanto, é possível alterar essa formas de pagamento, através do botão
Recalcular pagamentos
,que vai permitir, por exemplo, definir, eventualmente, uma entrada inicial, ou um Nº de pagamentos, mensais ou não.
sticky_note_2Notas
Todas as linhas de pagamento ficam automaticamente com a forma de pagamento escolhida no pop-up Configure os Pagamentos.
tips_and_updatesDicas
Na área de linhas surgem várias colunas por defeito. Podemos alterar a ordem das colunas, acrescentar e esconder colunas, basta pressionar o botão Configuração de Tabelas (
view_column
) existente para o efeito
Para remover a(s) linha(s) desta área basta um clique no botão
delete
, situado no lado direito de cada linha.
Nesta área ficam os campos relacionados com a entidade EasyPay (em instalações de Portugal) ou Proxypay (em instalações de Angola) relacionados com os dados da referência multibanco ou multicaixa gerada para o documento, ou os dados do pagamento do mesmo.
Entidade: Este campo, quando é gerada uma referência multibanco, é preenchido com o código de entidade da sua empresa.
Referência 1: Este campo, quando é gerada uma referência multibanco, é preenchido com o 1º conjunto de 3 dígitos que compõem a referência.
Referência 2: Este campo, quando é gerada uma referência multibanco, é preenchido com o 2º conjunto de 3 dígitos que compõem a referência.
Referência 3: Este campo, quando é gerada uma referência multibanco, é preenchido com o 3º conjunto de 3 dígitos que compõem a referência.
Fatura paga eletronicamente: Este campo, quando a referência multibanco é paga, ou quando o documento é pago eletronicamente pelo Portal GO, é automaticamente ativado.
Data de pagamento: Este campo, quando a referência multibanco é paga, ou quando o documento é pago eletronicamente pelo Portal GO, fica preenchido com a data de pagamento.
Valor: Este campo, quando a referência multibanco é emitida, ou quando o documento é pago eletronicamente pelo Portal GO, apresenta o valor do documento a pagar ou já pago.
Esta área de Regularizações, apenas é exibida se o documento de faturação utilizado, esteja configurado para lançar esse documento nas contas correntes de cliente. Apenas disponível a partir do plano
Advanced.
Esta área corresponde às faturas de adiantamento já recebidas de cliente.
Linhas de Regularizações: Por defeito, vem exibido sem linhas. Mas caso existam faturas de adiantamento recebidas de cliente e já lançadas no PHC GO, podem ser adicionados ao documento de faturação, deduzindo assim, ao valor total do documento a introduzir.
Para isso, pode adicionar esses adiantamentos pressione o botão
Adicione Documento
, que vai abrir um ecrã contendo uma grelha com a lista de Adiantamentos de Cliente que selecionámos no documento e que não tenham sido usados ou apenas usados de forma parcial para abater ao valor de documentos.
É permitida a pesquisa por dados contidos nas várias colunas, podemos pesquisar por
Documento,
Não Regularizado,
Data do Movimento, entre outros.
Podemos efetuar a seleção individual de um, ou mais adiantamentos para adicioná-los à grelha das linhas das regularizações do documento de faturação.
tips_and_updatesDicas
Na área de linhas surgem várias colunas por defeito. Podemos alterar a ordem das colunas, acrescentar e esconder colunas, basta pressionar o botão Configuração de Tabelas (
view_column
) existente para o efeito
Para remover a(s) linha(s) desta área basta um clique no botão
delete
, situado no lado direito de cada linha.
infoInformações
Quando acedemos ao separador Regularizações de um documento de faturação em modo consulta, isto é, depois de o documento já ter sido gravado, há a possibilidade de navegar para a Conta Corrente do Cliente, para o respetivo Adiantamento de Cliente que está a ser regularizado ou então para a Nota de Crédito de Adiantamento responsável pela regularização.
Esta redireccionamento é escolhido através do link de navegação rápida
link
disponível em cada linha da grelha de Regularizações.
sticky_note_2Notas
Aquando da introdução de uma novo documento de faturação, caso existam adiantamentos por regularizar para o cliente selecionado, o utilizador será notificado antes da introdução desta.
Documento serve de transporte: Caso selecione este campo irá determinar que o documento que está a emitir irá servir também de guia de transporte.
Local de Carga: Identificação do local de carga.
infoInformações
Os Locais de Carga e Descarga, estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Identificação do país do local de carga.
Local de Descarga: Identificação do local de descarga.
País de Descarga: Identificação do país do local da descarga.
Morada de Carga: Identificação da morada do local de carga.
Morada de Descarga: Identificação da morada do local de descarga.
Localidade de Carga: Identificação da localidade do local de carga.
Código Postal da Carga: Identificação do código postal da morada do local de carga.
Localidade de Descarga: Identificação da localidade do local de descarga.
Província de carga: Província de carga morada da empresa. Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola.
Município de carga: Município de carga morada da empresa. Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola..
Província de descarga: Província de descarga do cliente. Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola.
Munícipio de descarga: Município de descarga do cliente. Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em
Angola..
Data de carga: Por defeito, este campo assume a data corrente, mas pode ser editado.
Hora de carga: Por defeito, este campo assume o valor vazio, mas deve ser editado para indicada a hora do transporte, tendo em atenção o formato correto (HH:MM).
Data de descarga: Data de descarga prevista nas instalações do cliente.
Hora de descarga: Hora de descarga prevista nas instalações do cliente.
Matrícula: Matrícula da viatura que efetuará o transporte dos bens e serviços.
Data efetiva de entrega de bens e serviços: Indique a data efetiva de entrega de bens e serviços.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis nos planos Grow, Corporate, Advanced e Enterprise .
Cumprindo com as condições anteriores, também é necessário que no ecrã de Parâmetros esteja ativada a ligação à Contabilidade no parâmetro Utiliza ligação à Contabilidade. Este campo determina se o documento já se encontra contabilizado ou não na
Contabilidade PHC CS.
Data de contabilização: Este campo indica a data em que foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Dia da contabilização: Este campo indica o dia no qual foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Diário: Este campo indica o diário no qual foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
Nº lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC CS.
infoInformações
Esta seção e os campos que a compõem aplicam-se exclusivamente para localizações do PHC GO em Portugal e estão disponíveis caso tenha subscrito o produto Contabilidade PHC GO. Este campo determina se o documento já se encontra contabilizado ou não na Contabilidade PHC GO.
Diário: Este campo indica o diário onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Lançamento: Este campo indica o nº do lançamento onde foi contabilizado o documento. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Data do lançamento: Este campo indica a data em que foi lançado o documento na contabilidade. O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Resultado da integração: Este campo indica o resultado derivado da integração do documento na contabilidade, podendo ser de sucesso ou de insucesso (neste último caso poderá indicar o motivo pelo qual o documento não foi integrado). O campo é atualizado automaticamente após a integração com sucesso/insucesso do documento na Contabilidade PHC GO.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.