Neste momento, quando efetuar uma qualquer compra a fornecedor, e a mesma contenha despesas adicionais associadas, como por exemplo o transporte dos artigos compradas, e pretende que o valor dessa despesa seja imputada ao Preço de custo dos mesmos, passa a ser possível registar esses valores no PHC GO.
No que se refere aos custos de uma compra, estes incluem o preço de compra, mas podem implicar despesas adicionais como por exemplo:
- Direitos de importação;
- Custos de transporte e manuseamento;
- Outros impostos;
- Etc.
Passam a existir 3 métodos de registo de despesas adicionais no PHC GO:
- Despesas adicionais globais na compra;
- Despesas adicionais linha a linha na compra;
- Utilização de referência de artigo de serviços para lançamento das despesas adicionais na compra.
infoInformações
Esta funcionalidade está disponível nos planos Pro e Expert.
Vamos de seguida demonstrar como poderá introduzir despesas adicionais pelos 3 formas existentes:
1. Despesas adicionais globais na compra
Vamos partir de um cenário em que, recebemos uma fatura de fornecedor, e os respetivos artigos, em que existe um valor de despesa adicional cobrado pelos artigos recebidos, e naturalmente queremos imputar esse valor ao
custo dos artigos adquiridos.
Exemplo da fatura de compra:
| Referência | Quantidade | Designação | Preço Unitário | Preço Total |
| REFA | Referência A | 1 | 100,00 | 100,00 |
| REFB | Referência B | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Incidência | 220,00 |
| Total IVA | 50,60 |
| Total | 270,60 |
| Despesas adicionais | 10,00 |
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Compras > V/Fatura ).
- Pressione o botão Introduza V/Fatura.
- Preencha os campos Nº Documentos, Data Interna e Fornecedor.
- No separador Detalhes introduza os artigos, respetivas quantidades e preços.
- Preencha os restantes campos que considere importantes.
- Aceda ao separador Financeiro.
- No campo Despesas adicionais em valor preencha o valor 10, e verifique o que o campo Despesas adicionais % é preenchido automaticamente com o valor 4,55 %.
sticky_note_2Notas
É igualmente possível efetuar o lançamento de despesas adicionais em moeda estrangeira.
Caso o fornecedor tenha uma Moeda diferente de EUR, automaticamente é apresentada um novo campo no separador Financeiro que se intitula Despesas adicionais < sigla moeda estrangeira >. Introduzindo um valor neste campo, automaticamente é calculado o contra-valor para o campo Despesas adicionais e a respetiva percentagem para o campo Despesas adicionais (%) desta área.
- Pressione o botão Grave.
- No separador Detalhes por cada linha do artigo pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.
- Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem os seguintes valores para cada referência:
- REFA: 104,55 €
- REFB: 125,46 €
Significando isto que o valor da despesa adicional foi imputado de forma proporcional a cada um dos artigos da compra.
2. Despesas adicionais linha a linha na compra
Neste cenário em que, recebemos uma fatura de fornecedor, e os respetivos artigos, em que existem valores de despesa adicional específico por cada artigo dessa compra, e naturalmente, queremos imputar esse valor ao
custo dos artigos adquiridos.
Exemplo da fatura de compra:
| Referência | Designação | Quantidade | Preço Unitário | Despesas adicionais (%) | Despesas adicionais (EUR) | Preço Total |
| REFC | Referência C | 1 | 150,00 | 2,50 % | 3,75 | 150,00 |
| REFD | Referência D | 1 | 135,00 | 1,00 % | 1,35 | 135,00 |
| Incidência | 285,00 |
| Total IVA | 65,55 |
| Total | 350,55 |
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Compras > V/Fatura ).
- Pressione o botão Introduza V/Fatura.
- Preencha os campos Nº Documentos, Data Interna e Fornecedor.
- No separador Detalhes introduza os artigos, respetivas quantidades e preços.
- Na coluna Despesas adicionais (%), em cada linha preencha respetivamente 2,50 % e 1,00 %, e verifique o que o campo Despesas adicionais é preenchido automaticamente com os valores, respetivamente 3,75 e 1,35.
sticky_note_2Notas
>É igualmente possível efetuar o lançamento de despesas adicionais em moeda estrangeira.
Caso o fornecedor tenha uma Moeda diferente de EUR, automaticamente é apresentada uma nova coluna no separador Detalhes que se intitula Despesas adicionais em moeda estrangeira. Introduzindo um valor nesta coluna, automaticamente é calculado o contra-valor para a coluna Despesas adicionais e a respetiva percentagem para a coluna Despesas adicionais (%) das linhas.
- Preencha os restantes campos que considere importantes.
- Pressione o botão Grave.
- No separador Detalhes por cada linha do artigo pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.
- Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem os seguintes valores para cada referência:
- REFC: 153,75 €
- REFD: 136,35 €
Significando isto que os valores da despesa adicional, linha a linha foram imputados a cada um dos artigos da compra.
3. Despesas adicionais por referência de artigo de serviços na compra
Temos agora um cenário em que, o meu fornecedor descrimina nas linhas da fatura uma despesa adicional de transporte, será o valor dessa linha que será a despesa adicional desse documento, e pretendemos transpôr para o nosso documento de compra, exatamente esses valores naturalmente, queremos imputar esse valor ao
custo dos artigos adquiridos.
Exemplo da fatura de compra:
| Referência | Designação | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| REFE | Referência E | 1 | 25,50 | 25,50 |
| REFF | Referência F | 1 | 42,35 | 42,35 |
| DESPTRANSP | Despesas de transporte | 1 | 12,50 | 12,50 |
| Incidência | 80,35 |
| Total IVA | 18,48 |
| Total | 98,83 |
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Artigos e Serviços ( menu Menu > Artigos e Serviços > Artigos e Serviços ) para criar um artigo de serviço para usar como despesa adicional nas compras.
- Pressione o botão Introduza artigo.
- Preencha os campos Referência e Designação respetivamente com DESPTRANSP e Despesa de transporte.
- Ative o campo É um serviço, sendo disponiblizado o campo Usa como despesa adicional nas compras.
- Preencha outros campos que considere relevantes para a sua organização.
- Pressione o botão Grave.
- Aceda agora ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Compras > V/Fatura ).
- Pressione o botão Introduza V/Fatura.
- Preencha os campos Nº Documentos, Data Interna e Fornecedor.
- No separador Detalhes introduza os artigos, respetivas quantidades e preços conforme o exemplo acima.
- Aceda ao separador Financeiro.
- No campo Total em linha de despesas valide que apresenta o valor 12,50 €, o que significa que o valor da linha da referência DESPTRANSP foi considerado como o valor de despesa adicional da compra.
- Preencha os restantes campos que considere importantes.
- Pressione o botão Grave.
- No separador Detalhes e para os artigos REFE e REFF pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.
- Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem os seguintes valores para cada referência:
- REFE: 30,20 €
- REFF: 50,15 €
Significando isto que o valor da despesa adicional, da referência configurada como serviço e para despesa adicional foi imputado a cada um dos artigos da compra.